Unsere Sparliste zum Haushalt 2023

xxBudget

Begründung

Einsparung

121

Leichtathletikhalle // Südweststadion / Sportpark // Bezirkssportanlagen Reduzierung der Grünpflege; bei einerzukünftigen Begrenzung der Freibadsaison auf den Zeitraum von 01.06. bis

31.08. eines jeden Jahres sehen wir ein Energieeinsparpotential in Höhe von ca. 30.000 – 35.000 EURO je Saison. In2022 lag der von 2-11 vorgelegte Ansatz für den Bauunterhalt HB Oggersheim um rd. 117.000 EURO über demlangjährigen durchschnittlichen Ansatz. Wir sind in der

überarbeiteten Planung auf den „ursprünglichen“ Ansatz zurückgekehrt.

-344.571

121

Leichtathletikhalle // Südweststadion / Sportpark // Bezirkssportanlagen Reduzierung der Grünpflege; bei einerzukünftigen Begrenzung der Freibadsaison auf den Zeitraum von 01.06. bis

31.08. eines jeden Jahres sehen wir ein Energieeinsparpotential in Höhe von ca. 30.000 – 35.000

EURO je Saison.

-62.430

110

Neujahrsempfang

-35.000

110

Wegfall der Stelle „Antidiskriminierung“

-68.744

110

Zuschuss Marketingverein (Kürzung um 20 %)

-15.000

110

Kürzung des Budgets Repräsentation

-10.210

110

Repräsentationen

Nur bei den Ehrenringträger*innen fallen weitere Kosten für Parkplatz- bzw. ÖPNV-Ticket- Bereitstellung an.

11 Ehrenringträger*innen a 1.485,- € Park-Kosten bei der LUKOM pro Quartal = 5.940,- € Gesamt-

Parkkosten im Jahr (540,- € pro Kopf)

-5.940

110

3 Ehrenringträger*innen für RNV-Ticket ab 60 Jahre a 548,40 € im Jahr = 1.645,- € Gesamt-ÖPNV- Kosten im Jahr; (DieÖPNV-Karte für einen hochbetagten Ehrenbürger sollte beibehalten werden.)

-1.645

111

Geringerer Personalaufwand durch weniger Stellenneuschaffung; Reduktion Mittel E-

Government/OZG; Einsparung Transportkosten DP

-412.000

111

Ansatz 2021 ca. 655.000 zzgl. MwSt.-Ertrag 129.960

-147.560

111

Anpassung Ertrag MwSt

23.560

X      111

Personalentwicklungskonzept Einsparung

-200.000

112

Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,-

Tickets zum 01.05.23) Wegfall Grundbeitrag Jobticket

-306.080

112

Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,-

Tickets zum 01.05.23) Wegfall Mitarbeiterzuzahlung

146.600

112

Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,-

Tickets zum 01.05.23);Wegfall Kostenerstattung WBL

40.000

X      112

geplante Aufstockung an Ausbildungsplätzen wird nicht umgesetzt:

-355.800

112

weniger Stellenanzeigen in Printmedien (100.000,- Euro) [Einführung e-Recruiting – Stellenanzeigen

vermehrt online]

-100.000

114

Anpassung VKB wegen Prüfung Werksausschussvorlagen und Lohnsteigerungen

-10.000

114

Kein Ersatz von Büromöbeln

-1.700

114

keine Elternzeitvertretungen

-4.700

114

Kostenerstattung Frankenthal Prüfung Kinderzentrum und Schule 2009

-2.460

114

Nichtbesetzung 2 Stellen im Rahmen des Erziehungsurlaubs

-8.200

114

Nichtbesetzung Stellen Erziehungsurlaub

-53.000

114

Einsparung Sachaufwand DV-Material

-51

114

Fortbildungs-/Dienstreisen reduziert

-4.260

114

Fortbildungen reduziert

-4.260

114

Besetzung Taxstelle ab Mitte 2024, Streichung 2 Stellen á 0,5 Verwaltung und Vorzimmer ab 2025

-74.700

116

Einsparungen sind durch eine frühere Auflösung der Zensuserhebungsstelle zum 30.4.23 möglich

-26.200

116

Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in Verbindung mit dem Umzug der

Zensuserhebungsstelle

-2.000

116

ExWost Förderung dient vor allem der Finanzierung von Gutachten und Fachplanungen des Dez.4

für die Schaffung von Baurecht für geförderten Wohnungsbau. Mit dem verbleibenden Restbetrag kann ggf. weiterhineine einzelne Förderung ermöglicht werden.

-100.000

116

analoge Berücksichtigung der Einsparvorgabe für städtische Gesellschaften, Beachtung des

Vertrages mit der LCE, Berücksichtigung der geringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der LCE; Deckelung auf 80 % derbisherigen Ansätze

-16.000

116

analoge Berücksichtigung der Einsparvorgabe für städtische Gesellschaften, Beachtung des Vertrages mit der W.E.G.,Berücksichtigung dergeringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der W.E.G.;

Deckelung auf 80 % der bisherigen Ansätze

-49.692

116

Verzicht Mitgliedschaft DiFu; Beachtung Kündigungsfrist

-17.000

116

Büromaterial für Zenus Erhebungsstelle

-500

117

5210000 Fertigung und Vertrieb/Druckkosten; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (10.000) streichen,

Druck von Plakaten, Flyern o.ä. absolut reduzieren, laufende Verträge werden erfüllt.

-10.800

Budget

Begründung

Einsparung

117

5292000 sonstige Dienstleistungen

u.a. Hol die OB, Hochstraßenbeirat, Einzelaufträge u.a. für Vor-Ort-Veranstaltungen Beteiligung (Miete, Technik etc),qualifizierte Übersetzungen u.a.; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (25.000) teilweise streichen;

Reduzierung Bürger*innenbeteiligung; Aufgabe Hochstraßenbeirat, Aufgabe Hol die OB ab 2024

-17.000

117

5612110 Fachspezifische Fortbildungen

-5.000

117

5624200 laufende Beratung

insbesondere technischer Support lu.de und weitere Webseiten, Betrieb Ludwigshafen-diskutiert.de; Steuerung und Konzeption Beteiligungsprozesse; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4- 14 (30.000) teilweise streichen;Auswirkungen/Reduzierung bei Beteiligungsvorhaben;

-27.000

117

5635100 Annoncen; Kein Puffer, falls doch Anzeigen zu schalten wären

-10.000

117

5636000 ÖA (+ 53.400 aus neue Lu bereits im Plan enthalten, insgesamt 84.000); Neue Lu fällt

weg, Kosten fließen in Konsolidierung, Möglichkeiten der ÖA/Kommunikation erheblich eingeschränkt

-20.600

117

5022100/5032000/5042000 Personalkosten; 49.000 in 2023; 73.000 Euro durch Realisierung KW-

Vermerk

-122.000

123

Einsparung Bauunterhalt Feuerwehr durch Verschiebung Sanierungsmaßnahmen in Folgejahre

-300.000

210

höhere Entgelte aus Stellschildervertag Fa. Wall

-500

210

Reduktion E09 aufgrund Langzeiterkrankung auf 600TEUR in Summe in 2023

-58.452

210

weitere Einsparungen im lfd. Geschäft

-328

211

Einsparmeldung

-69.408

212

Kalkulation anhand aktueller Hochrechnung aus 2022

-406.781

213

Baumkataster Pflegearbeiten -Minderausgaben aufgrund Meldung 4-21 H. Büger am 25.11.2022

-36.000

213

Erbbauzinserhöhungen

-140.000

214

Anpassung an das RE 2020

-5.900

214

Aufgrund der bisherigen Ertragsentwicklung in 2022 wird der Planansatz 2023 erhöht.

-18.834

214

Der Planansatz kann künftig entfallen.

-15.210

214

Der Planansatz wird erhöht. Der zuständige Mitarbeiter ist aus einer längeren Erkrankung

zurückgekehrt und kann das Aufgabengebiet personell wieder verstärken.

-3.900

214

Eine Reduzierung des Planansatzes ist möglich.

-247

214

Kosten für Fundtiere (Tierheim). Die Rechnungen des Tierheimes gehen nur sehr unregelmäßig bei 2-14. Eine genaueKostenschätzung ist daher schwierig. 2-14 rechnet in 2022 mit höheren Kosten, da viele Tiere, die während derPandemie angeschafft wurden, nun im Tierheim abgegeben werden und „hofft“, dass die Anzahl der abgegebenen Tierein 2023 wieder sinken wird.

-5.000

214

Kosten für Rattenköder, geringfügige Ansatzreduzierung

-93

214

Nach der Neuorganisation der oberirdischen Rattenbekämpfung in 2022 werden die Kosten künftig von den zuständigenBereichen übernommen. Der Kostenanteil von 2-14 wird sich verringern. 2-14 rechnet in 2022 mit Kosten von 30.000 €,die der Bereich selbst tragen muss und wird diese Summe

als künftigen Planansatz übernehmen.

-21.407

214

2-14 schlägt vor, dass die Erträge und Kosten für die Beerdigung von mittellos Verstorbenen nicht mehr mit dem WBLverrechnen werden (siehe auch SK 4322900; dort Erträge von -30 TEUR, da die ehemals gemeldete Reduzierung imAufwand auf null, nach VK auf 50 TEUR Aufwand korrigiert

wurde).

-54.000

215

Aufgrund der in Kürze zu erwartenden neuen (?) LVO zur Übertragung der Ermächtigung bzgl. Festsetzung von Anwohnerparkgebühren besteht die Möglichkeit, die vorhandenen Gebührenansätze zu erhöhen (vorbehaltlich derGenehmigung durch die städt. Gremien). Eine

entsprechende Vorlage wird von 2-15 erarbeitet.

-1.044.000

215

Die Planansatzes kann reduziert werden.

-4.728

216

2-16 geht davon aus, dass sich die Ertragsentwicklung in 2022 in den Folgejahren fortsetzen wird.

-20.000

216

Anpassung des Planansatzes an die RE vor der Pademie

-13.320

216

Aufgrund der Stellensituation Ende 2022 ist davon auszugehen, dass nur Personalkostenplanung für 33,32 VzÄ statt der ursprünglich geplanten 35,6 VzÄ benötigen wird. Zu Jahresende 2022 werden zwei Mitarbeiter*innen die Abteilungverlassen. Die Besetzung der Planstellen ist generell

sehr schwierig. In die Ansätze 2024ff sind jeweils + 2% Tarif-/Besoldungserhöhung eingerechnet.

-153.217

216

Der Planansatz enfällt.

-1.978

216

Der Planansatz entfällt.

-180

216

Der Planansatz kann entfallen, da zentrale Planung unter KTR 1220301

-2.350

216

Der Planansatz kann entfallen.

-590

216

Der Planansatz wird reduziert (Blumen für Trauzimmer).

-2.100

216

Der Planansatz wird reduziert.

-10.445

216

Der WBL stellt die Pflanzenpflege zu Jahresende 2022 ein. 2-16 hofft einen günstigeren Anbieter

für die Pflege der Hydrokulturen zu finden.

-1.480

Budget

Begründung

Einsparung

216

Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant (zentrale Planung bei KTR

1220301).

-5.380

216

Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant.

-16.122

216

Erhöhung/Anpassung der Gebührensätze infolge der LVO über Gebühren der allgem. und inneren

Verwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 25.10.2022 möglich.

-29.512

216

Kosten für Unfallversicherung ist abhängig von Anzahl der tariflich Beschäftigten.

-440

216

zentrale Planung bei KTR 1220301

-22.880

218

kurzfristig möglich

-50.000

310

0,5 PE wird nicht besetzt

-35.000

311

46 % Kürzung bei E 10 Budget Stadtmuseum

-35.000

311

EBZ, Reduzierung Veranstaltungen, Ausstellungen

-20.000

311

Gebührenerhöhung Stadtarchiv

-10.000

311

Kündigung lose Blatt-Sammlung und Mitarbeiterabos Rheinpfalz, Platzhalterkonto, nur möglich, falls Vertrag Beck-Online geschlossen werden darf! wird durch Kündigungen mehr als ausgeglichen, da

Beck auch erhebl. Arbeitserleichterungen mit sich bringt

-22.000

311

Musikschulgebühren erhöhen (51 T€), kein 100%-Erlass mehr, max. 50% (10 T€), Platzhalterkonto

-61.000

311

Onlinedatenbank Beck (war schon teilweise im Ansatz enthalten)

20.000

311

Reduzierung Budget Kultursommer 50%

-41.200

X      311

Schließung RSG

-45.000

311

Stadtbibliothek, Medienpädagogikstelle wird nicht neu besetzt (2023 Vertretung Elternzeit)

-60.000

311

Stadtbibliothek, Reduzierung Veranstaltungen (Platzhalterkonto)

-10.000

X      311

Streichung WDP

-10.000

311

weniger Veranstaltungen mehr im „ das Haus“, Streichung Schultheaterwoche

-100.000

311

WHM, keine MURALU-Wände mehr, Kürzungen hier auf Konto als Platzhalter

-30.000

311

WHM, Stellenreduzierung Elternzeit für 1 Jahr (15 h weniger)

-15.000

311

WHM, weniger Wechselausstellungen, keine Kataloge, Kürzungen hier auf Konto als Platzhalter

-30.000

311

EBZ, eine Stelle erst ab 2024 wieder besetzen

-60.000

311

Stadtarchiv, ganze Stelle erst ab 2025 neu besetzen, weitere halbe Stelle nur mit 10 h besetzen, 10

h eingespart

-72.000

311

Musikschule, Verw.-Stelle erst ab März besetzen, Platzhalterkonto

-10.000

X      311

Schließung Stadtteilbibliothek Mundenheim ab 9/2023

-13.309

X      311

Schließung Stadtteilbibliothek Oppau ab 9/2023

-16.705

312

Streichung von Vorstellungen

-240.000

312

Streichung von Werbemaßnahmen

-150.000

X      313

Freiwillige Zahlung an Wildpark, kann nicht mehr von uns übernommen werden

-40.000

313

-200 T€ lt. aktuellem Bescheid für Unfallversicherung

-139.000

313

30.000 IT-Betreuung, neue Förderrichtlinie führt zu Mehrerträgen

-30.000

313

Abrechnung Digitalpakt

-3.000.000

313

Jahresvertrag Maxxticket oder 11 Monate 49 EUR-Ticket? Einsparpotential 180.000 €, zusätzl.

Neuprüfung besond. Gefährl. Schulweg Fr. Fischer

-180.000

X      313

Kürzung Schulbudget BBS um insgesamt 20% (hier Platzhalterkonto)

-202.907

X     313

Kürzung Schulbudget FS um insgesamt 15% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)

-14.911

X      313

Kürzung Schulbudget GS um insgesamt 7% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)

-30.598

X      313

Kürzung Schulbudget Gymn. um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)

-30.950

X      313

Kürzung Schulbudget IGS um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)

-19.078

X      313

Kürzung Schulbudget komb. GS und RS + um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem

Abzug)

-5.006

X      313

Kürzung Schulbudget RS+ um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug)

-23.319

X      313

Mehraufwand Beteiligung Schulessen

37.000

313

Mehrerträge aus Abrechnung aus Zweckvereinbarung (DÜW noch offen – ADD Gespräch!)

-100.000

X      313

qualif. Hausaufgabenhilfe beenden -30.000 € (Saldo aus weniger Erträgen und werniger Aufw)

-30.000

313

Schulpost: Anzahl Fahrten halbieren

-40.000

314

gekündigt, Miete für Gräfenau Str. 47 (Elterntreff ua.) entfällt ab 01.01.2023,

war für den Nachtrag vorgemerkt

-7.000

314

knappere Kalkulation bei Beiständen

-100.000

314

knappere Kalkulation bei Hilfen n.§19

-50.000

314

knappere Kalkulation bei Hilfen n.§32

-100.000

314

knappere Kalkulation bei Hilfen n.§33

-150.000

314

knappere Kalkulation bei Hilfen n.§34

-600.000

314

knappere Kalkulation bei Hilfen n.§35a st.

-300.000

314

knappere Kalkulation bei Hilfen n.§41

-150.000

314

knappere Kalkulation bei Schulsozialarbeit, zentrale Änderung

-100.000

314

knappere Kalkulation bei Unterhalts-vorschuss, hohe Fluktuation und hierdurch zeitweise freie

Stellen

-50.000

Budget

Begründung

Einsparung

314

höhere Rückerersatzquote (1/3-Anteil der Einzahlungen auf Bilanzkto) für

Unterhaltsvorschussleistungen

-100.000

314

Streichung der Innovationsmittel (=1 Mio€ hier zentral geplant;, hiervon jedoch ca. 150.000€ für Familienbildung auch anVereine und Verbände) für niedrigschwellige Angebote zur Verhinderung teurerer Hilfen, z.B. für

-850.000

315

Aufnahme der Kita-Sozialarbeit zum 01.10.23 anstatt zum 01.01.23

-490.728

315

Ausstehende Personalkostenzuschüsse aus den Jahren 2012 bis 2021 (8 Mio.) abzgl. Kürzung der

PKZ aufgrund o.g. Maßnahmen (s. E 09)

-7.514.892

315

Erhöhung des Trägeranteils von 5% auf 10%

-1.874.167

315

Streichung von Personalkosten für zusätzliche 75 Plätze und entsprechende PE KTS Lichtenberger

Ufer); Inbetriebnahme erst zum 01.01.24

-594.525

316

Einsparung 2023 Neue Stelle im Stellenplan auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG ;

Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe

-50.000

316

Einsparung durch Stellenbesetzungssperre PK JFS Edigheim reduziert um 24h Stelle

Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe

-15.000

X      316

Einsparung durch Stellenbesetzungssperre Straßensozialarbeit Mundenheim 1,0 PE

Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe

-60.000

X      316

Einsparung durch Stellenbesetzungssperre, 0,5 PE Genderstelle und queere Jugendtreff ;

Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe

-36.500

316

Jugendmedienarbeit Reduzierung der Ersatz-/Neubeschaffung Digitalisierung

-14.200

316

Miete an Lukom für JFS Ruchheim

-2.900

X      316

Nutzung von Fremdrechnern für Bewerbungen von Jugendlichen

-25

X      316

Reduzierung der Hilfen in Einzelfällen für Ausflüge/Freizeiten

-1.500

316

Reduzierung der Mietnebenkosten der Mietobjekte Straßensozialarbeit

-1.500

X      316

Reduzierung Jugendberufshilfe Mentoring Übergang Schule und Beruf

-1.860

316

Reduzierung Raumkapazität für Jugendberufshilfe

-6.800

316

Reduzierung um 20% ; Budget Jugendportal Lu4u.de

-300

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Abenteuerspielplatz

-90

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern

-830

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Genderarbeit

-20

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide

-100

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendberufshilfe

-140

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfarm

-120

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Edigheim

-100

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Oggersheim

-100

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-100

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendportal Lu4u.de

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendräume Rheingönheim

-90

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendtreff Westend

-70

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder- und Jugendbüro

-80

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder-Eltern-Haus

-80

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Mobile Jugendarbeit

-170

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Projektarbeit

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Schulsozialarbeit

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielhaus Hemshofpark

-126

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielmobil Rolli

-80

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielraum Froschlache

-90

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 2 – Oggersheim

-90

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 3

-40

X      316

Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Standtranderholung

-1.734

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern

-20

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Genderarbeit

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendberufshilfe

-40

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Edigheim

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Oggersheim

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-40

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendräume Rheingönheim

-22

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendtreff Westend

-30

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Kinder-Eltern-Haus

-25

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielhaus Hemshofpark

-40

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielmobil Rolli

-10

Budget

Begründung

Einsparung

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 2 – Oggersheim

-20

X      316

Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 3

-20

X      316

Reduzierung um 20% ; Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung, Betreuer*innen

Sommerferienbetreuung

-17.600

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern

-640

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Genderarbeit

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide

-460

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendberufshilfe

-400

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfarm

-240

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Edigheim

-460

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Melm

-200

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Oggersheim

-300

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-260

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendportal Lu4u.de

-20

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendräume Rheingönheim

-230

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendtreff Westend

-230

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Kinder-Eltern-Haus

-400

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Mobile Jugendarbeit

-2.000

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Schulsozialarbeit

-100

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielhaus Hemshofpark

-580

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielmobil Rolli

-360

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielwohnung 3

-220

X      316

Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Standtranderholung

-1.460

X      316

Reduzierung um 20% ; Fachspezifische Fortbildung, Tagungs-, Seminar- Beratungsstelle f. Kinder,

Jugendliche u. Eltern

-1.200

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Abenteuerspielplatz

-42

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche

u. Eltern

-200

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugend- u. Stadtteilzentrum

Pfingstweide

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendberufshilfe

-80

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfarm

-160

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Edigheim

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Oggersheim

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendräume Rheingönheim

-90

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendtreff Westend

-46

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Kinder- und Jugendbüro

-60

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Kinder-Eltern-Haus

-42

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Mobile Jugendarbeit

-600

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielhaus Hemshofpark

-80

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielraum Froschlache

-12

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielwohnung 2 – Oggersheim

-48

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielwohnung 3

-48

X      316

Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Standtranderholung

-20

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Abenteuerspielplatz

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern

-1.400

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Genderarbeit

-300

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide

-410

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfarm

-112

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim

-400

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Melm

-400

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim

-420

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-400

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendräume Rheingönheim

-400

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendtreff Westend

-230

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Kinder-Eltern-Haus

-620

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielmobil Rolli

-530

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielraum Froschlache

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 2 – Oggersheim

-300

X      316

Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 3

-300

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Abenteuerspielplatz

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Genderarbeit

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfarm

-3

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim

-10

Budget

Begründung

Einsparung

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Melm

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendräume Rheingönheim

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendtreff Westend

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Kinder-Eltern-Haus

-2

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Region Mitte

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielhaus Hemshofpark

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielmobil Rolli

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielraum Froschlache

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 2 – Oggersheim

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 3

-10

X      316

Reduzierung um 20% ; Sozialraumorientierte Angebote

-1.000

X      316

Reduzierung um 20% ; Sprachförderung mit Gräfenau-Schule, Genderarbeit

-3.200

X      316

Reduzierung um 20% ; Zirkus Soluna Verbrauchsmittel

-100

X      316

Reduzierung um 20% bei BU-Vorhergesehendes Sommerferienbetreuung

-700

X      316

Reduzierung um 20% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Zirkus Soluna

-500

X      316

Reduzierung um 20% Projekt Straßensozialarbeit; buntkicktgut Straßenfuball-Liga

-360

X      316

Reduzierung um 20% Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulden

-10

X      316

Reduzierung um 20%; Projektarbeit Region Nord

-10

X      316

Reduzierung um 20%; Sommerferienbetreuung STRE Blies und Dezentral Container, Zelte

-6.840

X      316

Reduzierung um 25% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Melm

-100

X      316

Reduzierung um 25% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Melm

-60

X      316

Reduzierung um 25% ; Einrichtungsbudget Offene Kinder- u. Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

-1.000

X      316

Reduzierung um 25% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Melm

-60

X      316

Reduzierung um 25% ; Wanderungen, Fahrten

-50

X      316

Reduzierung um 25% Zirkus Soluna Sachleistungen

-1.300

X      316

Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades

-100

X      316

Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades für Sozialpädagogisch orientierte

Lernförderung

-125

X      316

Reduzierung um 30% Lukom Anteilige Kosten Gemeinschaftshaus für JFS Ruchheim (Noch kein

Mietvertrag vorhanden)

-1.600

X      316

Reduzierung um 33% Aufwandsentschädigung Ehrenamtsliches Referees   Buntkicktgut;

Straßensozialarbeit

-5.000

X      316

Reduzierung um 33% Mittel Virtuelles JUZ

-10.000

X      316

Reduzierung um 50% ; Einrichtungsbudget für sonstige Anschaffungen Kinder-Eltern-Haus

-4.000

X      316

Reduzierung um 50% ; Wiederherstellung Grünfläche für Sommerferienbetreuung Blies

-2.500

X      316

Reduzierung um 50% Kinderwandertage

-2.000

X      316

Reduzierung um 50% Umzug JFS Ernst-Bloch, Sanierung Intergrierte Gesamtschule Oggersheim

-5.000

X      316

Reduzierung um 50%; Projekte des Bereichs für Kinder- und Jugendbeteiligung

-18.250

X      316

Reduzierung um 50%; Sonstige Anschaffungen (z.B. Holz, Spiele, Batterie) Ferienbetreuung

-1.000

X      316

Reduzierung um 50%; Straßensozialarbeit (Digitalisierungsmittel Streetwork 2.0); Bunt Kickt Gut

Straßenfußball-Liga

-5.000

X      316

Reduzierung um 65% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen

Sommerferienbetreuung

-37.000

X      316

Reduzierung um 75%; Modernisierung und Anpassung an „Lu.de“ Lu4u /Jugendprotal im

Beteiligungsprozess

-15.000

X      316

Reduzierung um20%; Angebote Spielmobil Rolli

-580

X      316

Software / Apps Digitalisierung, Daseinsvorsorge durch digitale Teilhabe für Kinder und Jugendliche

-5.000

X      316

Streichung Anmietung Schulungsraum Betreuerschulung Ferienbetreuung

-1.600

X      316

Streichung Bewachung Ferienbetreuung STRE durch Umorganisation

-5.000

X      316

Streichung Bewachung Soluna durch Umorganisation

-3.000

X      316

Streichung durch Umorganisation (Lunchpakete); Infrastruktur Sommerferienbetreuung

-10.400

X      316

Unterhaltung Software, Updates Jugendmedienschutz

-250

X      316

Unterstützung-/Notfallleistung für von Obdachlosigkeit bedrohten Jugendliche

-1.500

316

Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG Beschwerdestelle S17 90.000€

ursprüngliche Planung: Besetzung ab Juli 2023

-45.000

316

Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle SB Digitales Empowerment S17 90.000€

ursprüngliche Planung: Besetzung ab April 2023

-45.000

Budget

Begründung

Einsparung

316

Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an

freie Träger – evangelisch Kirche mit folgenden Einrichtungen: JFS Gartenstadt und Treff International

-10.000

316

Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – katholischKirchengemeinde mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Wolker-

Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus

-40.000

316

Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – Bürgerinitiative LU e.V. mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Frank-Haus, Erich- Ollenhauer-Haus undFreizeitstätte Ernst Kern

-2.000

316

Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an

freie Träger – AWO für die Jugendarbeit in Maudach

-4.500

316

Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an sonstige freie Träger unteranderem für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen fürKinder und Jugendliche mit besonderem

Förderbedarf“ (LuSt) erhalten die Freien Träger, das Diakonische Werk.

-50.000

316

Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Förderung

verbandlicher Jugendarbeit

-3.000

410

Abfahrtsbildschirm ÖPNV

Klimaschutz

-30.000

410

Einsparung Bewirtungsaufwendungen

-600

411

Auf GKTR, nicht beinhaltet bei der Meldung

-456.278

411

Einsparung durch Stellenbesetzungssperre

313.460

411

Reduzierung um 20%

-2.640

412

Aussetzen und verschieben der Beauftragung des Mobilitätsteilkonzepts (Stadtratsbeschluss vom

23.05.2022)Beauftragung eines Gesamt-Mobiltitätskonzeptes ab 2026 (Grundlage Entwurf FNP- Flächendarstellungen)

-70.000

412

Aussetzen und Verschiebung FNP-Bearbeitung um 2 Jahre (Klimafolgenkonzept noch nicht beauftragt); durch dieVerzögerung wird eine gerechtfertigte höhere Honorarforderung

Planungsbüro als Konsequenz ausgelöst

-80.000

412

Falsches Vorzeichen in Meldung

-223.000

412

Stellenbesetzungssperre 0,5 PE Denkmalschutz und Bauleitplanung; dauerhafter Verzicht nicht

möglich, da Pflichtaufgabe; die Stelleninhaberin hat die Arbeitszeit nur vorübergehend reduziert

-58.538

413

Astrid-Lindgren-Schule Bolzplatz

Maßnahme 4-113

0

413

Aufwand Baumpflege gemäß Meldung 4-21

-37.200

413

BBS Technik 1/2/NW

Instandsetzung/Reparatur Sonnenschutzsystem ReparaturBestand

-100.000

413

Bliesschule

Betonarbeiten Sonnenschutz FassadeMaßnahme wurde auf 2023 geschoben

-125.000

413

Einbau Versickerung (Rigole) SBWeidner

Wird im Zuge der Maßnahme im FH abgewickelt

-400.000

X      413

Ernst-Reuter-Schule

Fenster-/Fassaden-/Sonnenschutzsanierung

-1.000.000

413

Goethe-Mozart-Schule

Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/externen Turnhalle; SB Lodderstedt/Gürsoy Maßnahme kann geschobenwerden, es liegen aktuell keine Grenzwertüberschreitungen vor, es handelt sich hier um eine Sanierung derTrinkwasseranlage aufgrund des Alters der

Trinkwasseranlage bezogen auf eine Technische Lebensdauer von 50 Jahren.

-580.000

413

Goetheschule Nord/Turnhalle

Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/TH SBLodderstedt/Gürsoy

Maßnahme kann geschoben werden, es liegen aktuell keine Grenzwertüberschreitungen vor, es handelt sich hier um eineSanierung der Trinkwasseranlage aufgrund des Alters der

Trinkwasseranlage bezogen auf eine Technische Lebensdauer von 50 Jahren.

-620.000

413

Hochfeldschule Schulhofsanierung

Maßnahme 4-113

0

413

IGS GartenstadtBasketballanlage/Kleinspielfeld

Maßnahme 4-113

-130.000

Budget

Begründung

Einsparung

413

RS Plus am Ebertpark

Schulhofsanierung nächster BA Maßnahme 4-113

-250.000

413

Sanierung Lüftungsanlage Verwaltung SBDecker/Al-Umer

Nur dringend notwendiger

Umfang (Mängelbehebung (TüV-Bericht und Brandschutz), da Umzug geplant

-400.000

413

Wittelsbachschule Fenstersanierung

In Meldung vergessen

-1.000.000

413

Wenigeraufwand Gebäudeunterhalt und Unterhaltung von techn. Anlagen + Einsparung bei

Abbruchkosten

-3.888.300

414

Reduzierung um 20%

-8.192.561

414

Einsparung bei BPG

-78.840

415

Auf GKTR, nicht beinhaltet bei der Meldung

-24.695

415

Kürzung 20% – allgemeines Grün aufgrund Verkehrssicherungsfragen von Seiten 4-21 nur 300.000

möglich

-781.000

X      415

Kürzung 20% Baumpflegeund Kontrolle aus Sicht 4-21 nur 100.000 Euro möglich

-100.000

415

Kürzung 67.000 Einsparung Aufwand Frigenstraße

-67.000

415

Reduzierung um 20%

-369.166

416

Aufwandsentschädigung Gutachterausschuß. Keine Vergabe von Gutachten extern

-7.000

416

Ausbildung Geomatiker

36.600

416

Freie Stelle Messgehilfe (50%)

-40.000

416

Mehraufwand Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische

Mehraufwand Anschaffung orthopädische Bürostühle. Nur noch Ersatzbeschaffung von beschädigtem Möbel.

-7.000

416

Mehraufwand erhöhte Benzinpreise

-500

416

Mehraufwand erhöhte Lizenzen

-8.000

416

Mehraufwand erhöhter Papierverbrauch

Anhörungen/Bescheide/Ablösevereinbarungen

-1.500

X      416

Mehraufwand externe Stellenausschreiben. Nur noch Standardausschreibung Rekrutierung von

neuem Personal deutlich schwieriger.

-5.000

416

Mehraufwand Fortbildung

coronabedingte Onlineseminare kostengünstiger

-2.000

416

Wenigeraufwand Stadtpläne, Befliegung nicht planbar. Befliegung 2025 (Kooperation mit Stadt

Frankenthal und BASF), Stadtplandruck wird gestrichen

-15.000

416

z.b Reparaturen Bohrmaschiene, Flex im Aussendienst. Wegfall Hydrokultur.

-1.600

416

Einsparungen Personalaufwand und Fortbildungskosten

-14.800

417

4-17 zahlt keine Miete

-2.160

417

Reduzierung um 20%

-4.481

417

Einsparungen Personalaufwand

-45.314

510

Keine Bewirtungen mehr im Dezernatsbüro

-810

X      510

Keine Bewirtungen mehr Koordination Gemeindepsychiatrie

-520

X      510

Keine Bewirtungen mehr Krisentelefon