Unsere Sparliste zum Haushalt 2023
Die von der Verwaltung vorgelegte Sparliste, Verbesserungsliste genannt, enthält unsere Kennzeichnungen mit einem X bei Positionen, die wir ablehnen. Sie können also sehen, welche Vorschläge die Verwaltung gemacht hat, und welche davon wir ablehnen.
xxBudget |
Begründung |
Einsparung |
121 |
Leichtathletikhalle // Südweststadion / Sportpark // Bezirkssportanlagen Reduzierung der Grünpflege; bei einerzukünftigen Begrenzung der Freibadsaison auf den Zeitraum von 01.06. bis 31.08. eines jeden Jahres sehen wir ein Energieeinsparpotential in Höhe von ca. 30.000 – 35.000 EURO je Saison. In2022 lag der von 2-11 vorgelegte Ansatz für den Bauunterhalt HB Oggersheim um rd. 117.000 EURO über demlangjährigen durchschnittlichen Ansatz. Wir sind in der überarbeiteten Planung auf den „ursprünglichen“ Ansatz zurückgekehrt. |
-344.571 |
121 |
Leichtathletikhalle // Südweststadion / Sportpark // Bezirkssportanlagen Reduzierung der Grünpflege; bei einerzukünftigen Begrenzung der Freibadsaison auf den Zeitraum von 01.06. bis 31.08. eines jeden Jahres sehen wir ein Energieeinsparpotential in Höhe von ca. 30.000 – 35.000 EURO je Saison. |
-62.430 |
110 |
Neujahrsempfang |
-35.000 |
110 |
Wegfall der Stelle „Antidiskriminierung“ |
-68.744 |
110 |
Zuschuss Marketingverein (Kürzung um 20 %) |
-15.000 |
110 |
Kürzung des Budgets Repräsentation |
-10.210 |
110 |
Repräsentationen Nur bei den Ehrenringträger*innen fallen weitere Kosten für Parkplatz- bzw. ÖPNV-Ticket- Bereitstellung an. 11 Ehrenringträger*innen a 1.485,- € Park-Kosten bei der LUKOM pro Quartal = 5.940,- € Gesamt- Parkkosten im Jahr (540,- € pro Kopf) |
-5.940 |
110 |
3 Ehrenringträger*innen für RNV-Ticket ab 60 Jahre a 548,40 € im Jahr = 1.645,- € Gesamt-ÖPNV- Kosten im Jahr; (DieÖPNV-Karte für einen hochbetagten Ehrenbürger sollte beibehalten werden.) |
-1.645 |
111 |
Geringerer Personalaufwand durch weniger Stellenneuschaffung; Reduktion Mittel E- Government/OZG; Einsparung Transportkosten DP |
-412.000 |
111 |
Ansatz 2021 ca. 655.000 zzgl. MwSt.-Ertrag 129.960 |
-147.560 |
111 |
Anpassung Ertrag MwSt |
23.560 |
X 111 |
Personalentwicklungskonzept Einsparung |
-200.000 |
112 |
Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23) Wegfall Grundbeitrag Jobticket |
-306.080 |
112 |
Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23) Wegfall Mitarbeiterzuzahlung |
146.600 |
112 |
Aus- und Einnahmen für Jobticket werden um 2/3 gekürzt (ausgehend von der Einführung des 49,- Tickets zum 01.05.23);Wegfall Kostenerstattung WBL |
40.000 |
X 112 |
geplante Aufstockung an Ausbildungsplätzen wird nicht umgesetzt: |
-355.800 |
112 |
weniger Stellenanzeigen in Printmedien (100.000,- Euro) [Einführung e-Recruiting – Stellenanzeigen vermehrt online] |
-100.000 |
114 |
Anpassung VKB wegen Prüfung Werksausschussvorlagen und Lohnsteigerungen |
-10.000 |
114 |
Kein Ersatz von Büromöbeln |
-1.700 |
114 |
keine Elternzeitvertretungen |
-4.700 |
114 |
Kostenerstattung Frankenthal Prüfung Kinderzentrum und Schule 2009 |
-2.460 |
114 |
Nichtbesetzung 2 Stellen im Rahmen des Erziehungsurlaubs |
-8.200 |
114 |
Nichtbesetzung Stellen Erziehungsurlaub |
-53.000 |
114 |
Einsparung Sachaufwand DV-Material |
-51 |
114 |
Fortbildungs-/Dienstreisen reduziert |
-4.260 |
114 |
Fortbildungen reduziert |
-4.260 |
114 |
Besetzung Taxstelle ab Mitte 2024, Streichung 2 Stellen á 0,5 Verwaltung und Vorzimmer ab 2025 |
-74.700 |
116 |
Einsparungen sind durch eine frühere Auflösung der Zensuserhebungsstelle zum 30.4.23 möglich |
-26.200 |
116 |
Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen in Verbindung mit dem Umzug der Zensuserhebungsstelle |
-2.000 |
116 |
ExWost Förderung dient vor allem der Finanzierung von Gutachten und Fachplanungen des Dez.4 für die Schaffung von Baurecht für geförderten Wohnungsbau. Mit dem verbleibenden Restbetrag kann ggf. weiterhineine einzelne Förderung ermöglicht werden. |
-100.000 |
116 |
analoge Berücksichtigung der Einsparvorgabe für städtische Gesellschaften, Beachtung des Vertrages mit der LCE, Berücksichtigung der geringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der LCE; Deckelung auf 80 % derbisherigen Ansätze |
-16.000 |
116 |
analoge Berücksichtigung der Einsparvorgabe für städtische Gesellschaften, Beachtung des Vertrages mit der W.E.G.,Berücksichtigung dergeringeren Ansätze im Wirtschaftsplan der W.E.G.; Deckelung auf 80 % der bisherigen Ansätze |
-49.692 |
116 |
Verzicht Mitgliedschaft DiFu; Beachtung Kündigungsfrist |
-17.000 |
116 |
Büromaterial für Zenus Erhebungsstelle |
-500 |
117 |
5210000 Fertigung und Vertrieb/Druckkosten; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (10.000) streichen, Druck von Plakaten, Flyern o.ä. absolut reduzieren, laufende Verträge werden erfüllt. |
-10.800 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
117 |
5292000 sonstige Dienstleistungen u.a. Hol die OB, Hochstraßenbeirat, Einzelaufträge u.a. für Vor-Ort-Veranstaltungen Beteiligung (Miete, Technik etc),qualifizierte Übersetzungen u.a.; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4-14 (25.000) teilweise streichen; Reduzierung Bürger*innenbeteiligung; Aufgabe Hochstraßenbeirat, Aufgabe Hol die OB ab 2024 |
-17.000 |
117 |
5612110 Fachspezifische Fortbildungen |
-5.000 |
117 |
5624200 laufende Beratung insbesondere technischer Support lu.de und weitere Webseiten, Betrieb Ludwigshafen-diskutiert.de; Steuerung und Konzeption Beteiligungsprozesse; Mittel für Beteiligung aus Übernahme Budget 4- 14 (30.000) teilweise streichen;Auswirkungen/Reduzierung bei Beteiligungsvorhaben; |
-27.000 |
117 |
5635100 Annoncen; Kein Puffer, falls doch Anzeigen zu schalten wären |
-10.000 |
117 |
5636000 ÖA (+ 53.400 aus neue Lu bereits im Plan enthalten, insgesamt 84.000); Neue Lu fällt weg, Kosten fließen in Konsolidierung, Möglichkeiten der ÖA/Kommunikation erheblich eingeschränkt |
-20.600 |
117 |
5022100/5032000/5042000 Personalkosten; 49.000 in 2023; 73.000 Euro durch Realisierung KW- Vermerk |
-122.000 |
123 |
Einsparung Bauunterhalt Feuerwehr durch Verschiebung Sanierungsmaßnahmen in Folgejahre |
-300.000 |
210 |
höhere Entgelte aus Stellschildervertag Fa. Wall |
-500 |
210 |
Reduktion E09 aufgrund Langzeiterkrankung auf 600TEUR in Summe in 2023 |
-58.452 |
210 |
weitere Einsparungen im lfd. Geschäft |
-328 |
211 |
Einsparmeldung |
-69.408 |
212 |
Kalkulation anhand aktueller Hochrechnung aus 2022 |
-406.781 |
213 |
Baumkataster Pflegearbeiten -Minderausgaben aufgrund Meldung 4-21 H. Büger am 25.11.2022 |
-36.000 |
213 |
Erbbauzinserhöhungen |
-140.000 |
214 |
Anpassung an das RE 2020 |
-5.900 |
214 |
Aufgrund der bisherigen Ertragsentwicklung in 2022 wird der Planansatz 2023 erhöht. |
-18.834 |
214 |
Der Planansatz kann künftig entfallen. |
-15.210 |
214 |
Der Planansatz wird erhöht. Der zuständige Mitarbeiter ist aus einer längeren Erkrankung zurückgekehrt und kann das Aufgabengebiet personell wieder verstärken. |
-3.900 |
214 |
Eine Reduzierung des Planansatzes ist möglich. |
-247 |
214 |
Kosten für Fundtiere (Tierheim). Die Rechnungen des Tierheimes gehen nur sehr unregelmäßig bei 2-14. Eine genaueKostenschätzung ist daher schwierig. 2-14 rechnet in 2022 mit höheren Kosten, da viele Tiere, die während derPandemie angeschafft wurden, nun im Tierheim abgegeben werden und „hofft“, dass die Anzahl der abgegebenen Tierein 2023 wieder sinken wird. |
-5.000 |
214 |
Kosten für Rattenköder, geringfügige Ansatzreduzierung |
-93 |
214 |
Nach der Neuorganisation der oberirdischen Rattenbekämpfung in 2022 werden die Kosten künftig von den zuständigenBereichen übernommen. Der Kostenanteil von 2-14 wird sich verringern. 2-14 rechnet in 2022 mit Kosten von 30.000 €,die der Bereich selbst tragen muss und wird diese Summe als künftigen Planansatz übernehmen. |
-21.407 |
214 |
2-14 schlägt vor, dass die Erträge und Kosten für die Beerdigung von mittellos Verstorbenen nicht mehr mit dem WBLverrechnen werden (siehe auch SK 4322900; dort Erträge von -30 TEUR, da die ehemals gemeldete Reduzierung imAufwand auf null, nach VK auf 50 TEUR Aufwand korrigiert wurde). |
-54.000 |
215 |
Aufgrund der in Kürze zu erwartenden neuen (?) LVO zur Übertragung der Ermächtigung bzgl. Festsetzung von Anwohnerparkgebühren besteht die Möglichkeit, die vorhandenen Gebührenansätze zu erhöhen (vorbehaltlich derGenehmigung durch die städt. Gremien). Eine entsprechende Vorlage wird von 2-15 erarbeitet. |
-1.044.000 |
215 |
Die Planansatzes kann reduziert werden. |
-4.728 |
216 |
2-16 geht davon aus, dass sich die Ertragsentwicklung in 2022 in den Folgejahren fortsetzen wird. |
-20.000 |
216 |
Anpassung des Planansatzes an die RE vor der Pademie |
-13.320 |
216 |
Aufgrund der Stellensituation Ende 2022 ist davon auszugehen, dass nur Personalkostenplanung für 33,32 VzÄ statt der ursprünglich geplanten 35,6 VzÄ benötigen wird. Zu Jahresende 2022 werden zwei Mitarbeiter*innen die Abteilungverlassen. Die Besetzung der Planstellen ist generell sehr schwierig. In die Ansätze 2024ff sind jeweils + 2% Tarif-/Besoldungserhöhung eingerechnet. |
-153.217 |
216 |
Der Planansatz enfällt. |
-1.978 |
216 |
Der Planansatz entfällt. |
-180 |
216 |
Der Planansatz kann entfallen, da zentrale Planung unter KTR 1220301 |
-2.350 |
216 |
Der Planansatz kann entfallen. |
-590 |
216 |
Der Planansatz wird reduziert (Blumen für Trauzimmer). |
-2.100 |
216 |
Der Planansatz wird reduziert. |
-10.445 |
216 |
Der WBL stellt die Pflanzenpflege zu Jahresende 2022 ein. 2-16 hofft einen günstigeren Anbieter für die Pflege der Hydrokulturen zu finden. |
-1.480 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
216 |
Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant (zentrale Planung bei KTR 1220301). |
-5.380 |
216 |
Die Kosten für Security werden nur noch bis Ende März 2023 eingeplant. |
-16.122 |
216 |
Erhöhung/Anpassung der Gebührensätze infolge der LVO über Gebühren der allgem. und inneren Verwaltung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 25.10.2022 möglich. |
-29.512 |
216 |
Kosten für Unfallversicherung ist abhängig von Anzahl der tariflich Beschäftigten. |
-440 |
216 |
zentrale Planung bei KTR 1220301 |
-22.880 |
218 |
kurzfristig möglich |
-50.000 |
310 |
0,5 PE wird nicht besetzt |
-35.000 |
311 |
46 % Kürzung bei E 10 Budget Stadtmuseum |
-35.000 |
311 |
EBZ, Reduzierung Veranstaltungen, Ausstellungen |
-20.000 |
311 |
Gebührenerhöhung Stadtarchiv |
-10.000 |
311 |
Kündigung lose Blatt-Sammlung und Mitarbeiterabos Rheinpfalz, Platzhalterkonto, nur möglich, falls Vertrag Beck-Online geschlossen werden darf! wird durch Kündigungen mehr als ausgeglichen, da Beck auch erhebl. Arbeitserleichterungen mit sich bringt |
-22.000 |
311 |
Musikschulgebühren erhöhen (51 T€), kein 100%-Erlass mehr, max. 50% (10 T€), Platzhalterkonto |
-61.000 |
311 |
Onlinedatenbank Beck (war schon teilweise im Ansatz enthalten) |
20.000 |
311 |
Reduzierung Budget Kultursommer 50% |
-41.200 |
X 311 |
Schließung RSG |
-45.000 |
311 |
Stadtbibliothek, Medienpädagogikstelle wird nicht neu besetzt (2023 Vertretung Elternzeit) |
-60.000 |
311 |
Stadtbibliothek, Reduzierung Veranstaltungen (Platzhalterkonto) |
-10.000 |
X 311 |
Streichung WDP |
-10.000 |
311 |
weniger Veranstaltungen mehr im „ das Haus“, Streichung Schultheaterwoche |
-100.000 |
311 |
WHM, keine MURALU-Wände mehr, Kürzungen hier auf Konto als Platzhalter |
-30.000 |
311 |
WHM, Stellenreduzierung Elternzeit für 1 Jahr (15 h weniger) |
-15.000 |
311 |
WHM, weniger Wechselausstellungen, keine Kataloge, Kürzungen hier auf Konto als Platzhalter |
-30.000 |
311 |
EBZ, eine Stelle erst ab 2024 wieder besetzen |
-60.000 |
311 |
Stadtarchiv, ganze Stelle erst ab 2025 neu besetzen, weitere halbe Stelle nur mit 10 h besetzen, 10 h eingespart |
-72.000 |
311 |
Musikschule, Verw.-Stelle erst ab März besetzen, Platzhalterkonto |
-10.000 |
X 311 |
Schließung Stadtteilbibliothek Mundenheim ab 9/2023 |
-13.309 |
X 311 |
Schließung Stadtteilbibliothek Oppau ab 9/2023 |
-16.705 |
312 |
Streichung von Vorstellungen |
-240.000 |
312 |
Streichung von Werbemaßnahmen |
-150.000 |
X 313 |
Freiwillige Zahlung an Wildpark, kann nicht mehr von uns übernommen werden |
-40.000 |
313 |
-200 T€ lt. aktuellem Bescheid für Unfallversicherung |
-139.000 |
313 |
30.000 IT-Betreuung, neue Förderrichtlinie führt zu Mehrerträgen |
-30.000 |
313 |
Abrechnung Digitalpakt |
-3.000.000 |
313 |
Jahresvertrag Maxxticket oder 11 Monate 49 EUR-Ticket? Einsparpotential 180.000 €, zusätzl. Neuprüfung besond. Gefährl. Schulweg Fr. Fischer |
-180.000 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget BBS um insgesamt 20% (hier Platzhalterkonto) |
-202.907 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget FS um insgesamt 15% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug) |
-14.911 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget GS um insgesamt 7% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug) |
-30.598 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget Gymn. um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug) |
-30.950 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget IGS um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug) |
-19.078 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget komb. GS und RS + um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug) |
-5.006 |
X 313 |
Kürzung Schulbudget RS+ um insgesamt 10% (hier Platzhalterkonto mit komplettem Abzug) |
-23.319 |
X 313 |
Mehraufwand Beteiligung Schulessen |
37.000 |
313 |
Mehrerträge aus Abrechnung aus Zweckvereinbarung (DÜW noch offen – ADD Gespräch!) |
-100.000 |
X 313 |
qualif. Hausaufgabenhilfe beenden -30.000 € (Saldo aus weniger Erträgen und werniger Aufw) |
-30.000 |
313 |
Schulpost: Anzahl Fahrten halbieren |
-40.000 |
314 |
gekündigt, Miete für Gräfenau Str. 47 (Elterntreff ua.) entfällt ab 01.01.2023, war für den Nachtrag vorgemerkt |
-7.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Beiständen |
-100.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Hilfen n.§19 |
-50.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Hilfen n.§32 |
-100.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Hilfen n.§33 |
-150.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Hilfen n.§34 |
-600.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Hilfen n.§35a st. |
-300.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Hilfen n.§41 |
-150.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Schulsozialarbeit, zentrale Änderung |
-100.000 |
314 |
knappere Kalkulation bei Unterhalts-vorschuss, hohe Fluktuation und hierdurch zeitweise freie Stellen |
-50.000 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
314 |
höhere Rückerersatzquote (1/3-Anteil der Einzahlungen auf Bilanzkto) für Unterhaltsvorschussleistungen |
-100.000 |
314 |
Streichung der Innovationsmittel (=1 Mio€ hier zentral geplant;, hiervon jedoch ca. 150.000€ für Familienbildung auch anVereine und Verbände) für niedrigschwellige Angebote zur Verhinderung teurerer Hilfen, z.B. für * Familienhebamme,
* Eltern-Kind-Gruppen und
* für Familienbildung ans DRK
|
-850.000 |
315 |
Aufnahme der Kita-Sozialarbeit zum 01.10.23 anstatt zum 01.01.23 |
-490.728 |
315 |
Ausstehende Personalkostenzuschüsse aus den Jahren 2012 bis 2021 (8 Mio.) abzgl. Kürzung der PKZ aufgrund o.g. Maßnahmen (s. E 09) |
-7.514.892 |
315 |
Erhöhung des Trägeranteils von 5% auf 10% |
-1.874.167 |
315 |
Streichung von Personalkosten für zusätzliche 75 Plätze und entsprechende PE KTS Lichtenberger Ufer); Inbetriebnahme erst zum 01.01.24 |
-594.525 |
316 |
Einsparung 2023 Neue Stelle im Stellenplan auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG ; Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe |
-50.000 |
316 |
Einsparung durch Stellenbesetzungssperre PK JFS Edigheim reduziert um 24h Stelle Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe |
-15.000 |
X 316 |
Einsparung durch Stellenbesetzungssperre Straßensozialarbeit Mundenheim 1,0 PE Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe |
-60.000 |
X 316 |
Einsparung durch Stellenbesetzungssperre, 0,5 PE Genderstelle und queere Jugendtreff ; Dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe |
-36.500 |
316 |
Jugendmedienarbeit Reduzierung der Ersatz-/Neubeschaffung Digitalisierung |
-14.200 |
316 |
Miete an Lukom für JFS Ruchheim |
-2.900 |
X 316 |
Nutzung von Fremdrechnern für Bewerbungen von Jugendlichen |
-25 |
X 316 |
Reduzierung der Hilfen in Einzelfällen für Ausflüge/Freizeiten |
-1.500 |
316 |
Reduzierung der Mietnebenkosten der Mietobjekte Straßensozialarbeit |
-1.500 |
X 316 |
Reduzierung Jugendberufshilfe Mentoring Übergang Schule und Beruf |
-1.860 |
316 |
Reduzierung Raumkapazität für Jugendberufshilfe |
-6.800 |
316 |
Reduzierung um 20% ; Budget Jugendportal Lu4u.de |
-300 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Abenteuerspielplatz |
-90 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern |
-830 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Genderarbeit |
-20 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendberufshilfe |
-140 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfarm |
-120 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Edigheim |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Oggersheim |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Ruchheim |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendportal Lu4u.de |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendräume Rheingönheim |
-90 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendtreff Westend |
-70 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder- und Jugendbüro |
-80 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Kinder-Eltern-Haus |
-80 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Mobile Jugendarbeit |
-170 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Projektarbeit |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Schulsozialarbeit |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielhaus Hemshofpark |
-126 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielmobil Rolli |
-80 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielraum Froschlache |
-90 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 2 – Oggersheim |
-90 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Spielwohnung 3 |
-40 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Standtranderholung |
-1.734 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern |
-20 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Genderarbeit |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendberufshilfe |
-40 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Edigheim |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Oggersheim |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Ruchheim |
-40 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendräume Rheingönheim |
-22 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Jugendtreff Westend |
-30 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Kinder-Eltern-Haus |
-25 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielhaus Hemshofpark |
-40 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielmobil Rolli |
-10 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 2 – Oggersheim |
-20 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; DV-Material (Drucker) Spielwohnung 3 |
-20 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung, Betreuer*innen Sommerferienbetreuung |
-17.600 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern |
-640 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Genderarbeit |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide |
-460 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendberufshilfe |
-400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfarm |
-240 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Edigheim |
-460 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Melm |
-200 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Oggersheim |
-300 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendfreizeitstätte Ruchheim |
-260 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendportal Lu4u.de |
-20 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendräume Rheingönheim |
-230 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Jugendtreff Westend |
-230 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Kinder-Eltern-Haus |
-400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Mobile Jugendarbeit |
-2.000 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Schulsozialarbeit |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielhaus Hemshofpark |
-580 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielmobil Rolli |
-360 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Spielwohnung 3 |
-220 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Einrichtungsbudget Standtranderholung |
-1.460 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fachspezifische Fortbildung, Tagungs-, Seminar- Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern |
-1.200 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Abenteuerspielplatz |
-42 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern |
-200 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendberufshilfe |
-80 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfarm |
-160 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Edigheim |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Oggersheim |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Ruchheim |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendräume Rheingönheim |
-90 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendtreff Westend |
-46 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Kinder- und Jugendbüro |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Kinder-Eltern-Haus |
-42 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Mobile Jugendarbeit |
-600 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielhaus Hemshofpark |
-80 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielraum Froschlache |
-12 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielwohnung 2 – Oggersheim |
-48 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Spielwohnung 3 |
-48 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Standtranderholung |
-20 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Abenteuerspielplatz |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche u. Eltern |
-1.400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Genderarbeit |
-300 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide |
-410 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfarm |
-112 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim |
-400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Melm |
-400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim |
-420 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim |
-400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendräume Rheingönheim |
-400 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Jugendtreff Westend |
-230 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Kinder-Eltern-Haus |
-620 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielmobil Rolli |
-530 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielraum Froschlache |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 2 – Oggersheim |
-300 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Gruppenangebote Spielwohnung 3 |
-300 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Abenteuerspielplatz |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Genderarbeit |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugend- u. Stadtteilzentrum Pfingstweide |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfarm |
-3 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Edigheim |
-10 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Melm |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Oggersheim |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendfreizeitstätte Ruchheim |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendräume Rheingönheim |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Jugendtreff Westend |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Kinder-Eltern-Haus |
-2 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Region Mitte |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielhaus Hemshofpark |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielmobil Rolli |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielraum Froschlache |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 2 – Oggersheim |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Projektangebote Spielwohnung 3 |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Sozialraumorientierte Angebote |
-1.000 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Sprachförderung mit Gräfenau-Schule, Genderarbeit |
-3.200 |
X 316 |
Reduzierung um 20% ; Zirkus Soluna Verbrauchsmittel |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 20% bei BU-Vorhergesehendes Sommerferienbetreuung |
-700 |
X 316 |
Reduzierung um 20% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Zirkus Soluna |
-500 |
X 316 |
Reduzierung um 20% Projekt Straßensozialarbeit; buntkicktgut Straßenfuball-Liga |
-360 |
X 316 |
Reduzierung um 20% Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulden |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20%; Projektarbeit Region Nord |
-10 |
X 316 |
Reduzierung um 20%; Sommerferienbetreuung STRE Blies und Dezentral Container, Zelte |
-6.840 |
X 316 |
Reduzierung um 25% ; Dienst- u. Fortbildungsreisen Jugendfreizeitstätte Melm |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 25% ; DV-Material (Drucker) Jugendfreizeitstätte Melm |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 25% ; Einrichtungsbudget Offene Kinder- u. Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
-1.000 |
X 316 |
Reduzierung um 25% ; Fahrtkostenerstattung – lfd. Aufwand Jugendfreizeitstätte Melm |
-60 |
X 316 |
Reduzierung um 25% ; Wanderungen, Fahrten |
-50 |
X 316 |
Reduzierung um 25% Zirkus Soluna Sachleistungen |
-1.300 |
X 316 |
Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades |
-100 |
X 316 |
Reduzierung um 25%, Software, Lizenzen, Upgrades für Sozialpädagogisch orientierte Lernförderung |
-125 |
X 316 |
Reduzierung um 30% Lukom Anteilige Kosten Gemeinschaftshaus für JFS Ruchheim (Noch kein Mietvertrag vorhanden) |
-1.600 |
X 316 |
Reduzierung um 33% Aufwandsentschädigung Ehrenamtsliches Referees Buntkicktgut; Straßensozialarbeit |
-5.000 |
X 316 |
Reduzierung um 33% Mittel Virtuelles JUZ |
-10.000 |
X 316 |
Reduzierung um 50% ; Einrichtungsbudget für sonstige Anschaffungen Kinder-Eltern-Haus |
-4.000 |
X 316 |
Reduzierung um 50% ; Wiederherstellung Grünfläche für Sommerferienbetreuung Blies |
-2.500 |
X 316 |
Reduzierung um 50% Kinderwandertage |
-2.000 |
X 316 |
Reduzierung um 50% Umzug JFS Ernst-Bloch, Sanierung Intergrierte Gesamtschule Oggersheim |
-5.000 |
X 316 |
Reduzierung um 50%; Projekte des Bereichs für Kinder- und Jugendbeteiligung |
-18.250 |
X 316 |
Reduzierung um 50%; Sonstige Anschaffungen (z.B. Holz, Spiele, Batterie) Ferienbetreuung |
-1.000 |
X 316 |
Reduzierung um 50%; Straßensozialarbeit (Digitalisierungsmittel Streetwork 2.0); Bunt Kickt Gut Straßenfußball-Liga |
-5.000 |
X 316 |
Reduzierung um 65% durch Umorganisation; Verpflegung Teilnehmende im Rahmen Sommerferienbetreuung |
-37.000 |
X 316 |
Reduzierung um 75%; Modernisierung und Anpassung an „Lu.de“ Lu4u /Jugendprotal im Beteiligungsprozess |
-15.000 |
X 316 |
Reduzierung um20%; Angebote Spielmobil Rolli |
-580 |
X 316 |
Software / Apps Digitalisierung, Daseinsvorsorge durch digitale Teilhabe für Kinder und Jugendliche |
-5.000 |
X 316 |
Streichung Anmietung Schulungsraum Betreuerschulung Ferienbetreuung |
-1.600 |
X 316 |
Streichung Bewachung Ferienbetreuung STRE durch Umorganisation |
-5.000 |
X 316 |
Streichung Bewachung Soluna durch Umorganisation |
-3.000 |
X 316 |
Streichung durch Umorganisation (Lunchpakete); Infrastruktur Sommerferienbetreuung |
-10.400 |
X 316 |
Unterhaltung Software, Updates Jugendmedienschutz |
-250 |
X 316 |
Unterstützung-/Notfallleistung für von Obdachlosigkeit bedrohten Jugendliche |
-1.500 |
316 |
Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle auf Basis geänderte Rechtsgrundlage KJSG Beschwerdestelle S17 90.000€ ursprüngliche Planung: Besetzung ab Juli 2023 |
-45.000 |
316 |
Wegfall im Stellenplan; Neue Stelle SB Digitales Empowerment S17 90.000€ ursprüngliche Planung: Besetzung ab April 2023 |
-45.000 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
316 |
Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – evangelisch Kirche mit folgenden Einrichtungen: JFS Gartenstadt und Treff International |
-10.000 |
316 |
Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – katholischKirchengemeinde mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Wolker- Freizeitstätte und das Willi-Graf-Haus |
-40.000 |
316 |
Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – Bürgerinitiative LU e.V. mit folgenden Einrichtungen: Ludwig-Frank-Haus, Erich- Ollenhauer-Haus undFreizeitstätte Ernst Kern |
-2.000 |
316 |
Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an freie Träger – AWO für die Jugendarbeit in Maudach |
-4.500 |
316 |
Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Zuschüsse an sonstige freie Träger unteranderem für die Betreuung im Rahmen des „Ludwigshafener Stärkungssystems für verbesserte Bildungschancen fürKinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ (LuSt) erhalten die Freien Träger, das Diakonische Werk. |
-50.000 |
316 |
Einnahmenverbesserung / Prognostizierte Zuschussrückerstattung aus 2022 von Förderung verbandlicher Jugendarbeit |
-3.000 |
410 |
Abfahrtsbildschirm ÖPNV Klimaschutz |
-30.000 |
410 |
Einsparung Bewirtungsaufwendungen |
-600 |
411 |
Auf GKTR, nicht beinhaltet bei der Meldung |
-456.278 |
411 |
Einsparung durch Stellenbesetzungssperre |
313.460 |
411 |
Reduzierung um 20% |
-2.640 |
412 |
Aussetzen und verschieben der Beauftragung des Mobilitätsteilkonzepts (Stadtratsbeschluss vom 23.05.2022)Beauftragung eines Gesamt-Mobiltitätskonzeptes ab 2026 (Grundlage Entwurf FNP- Flächendarstellungen) |
-70.000 |
412 |
Aussetzen und Verschiebung FNP-Bearbeitung um 2 Jahre (Klimafolgenkonzept noch nicht beauftragt); durch dieVerzögerung wird eine gerechtfertigte höhere Honorarforderung Planungsbüro als Konsequenz ausgelöst |
-80.000 |
412 |
Falsches Vorzeichen in Meldung |
-223.000 |
412 |
Stellenbesetzungssperre 0,5 PE Denkmalschutz und Bauleitplanung; dauerhafter Verzicht nicht möglich, da Pflichtaufgabe; die Stelleninhaberin hat die Arbeitszeit nur vorübergehend reduziert |
-58.538 |
413 |
Astrid-Lindgren-Schule Bolzplatz Maßnahme 4-113 |
0 |
413 |
Aufwand Baumpflege gemäß Meldung 4-21 |
-37.200 |
413 |
BBS Technik 1/2/NW Instandsetzung/Reparatur Sonnenschutzsystem ReparaturBestand |
-100.000 |
413 |
Bliesschule Betonarbeiten Sonnenschutz FassadeMaßnahme wurde auf 2023 geschoben |
-125.000 |
413 |
Einbau Versickerung (Rigole) SBWeidner Wird im Zuge der Maßnahme im FH abgewickelt |
-400.000 |
X 413 |
Ernst-Reuter-Schule Fenster-/Fassaden-/Sonnenschutzsanierung |
-1.000.000 |
413 |
Goethe-Mozart-Schule Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/externen Turnhalle; SB Lodderstedt/Gürsoy Maßnahme kann geschobenwerden, es liegen aktuell keine Grenzwertüberschreitungen vor, es handelt sich hier um eine Sanierung derTrinkwasseranlage aufgrund des Alters der Trinkwasseranlage bezogen auf eine Technische Lebensdauer von 50 Jahren. |
-580.000 |
413 |
Goetheschule Nord/Turnhalle Sanierung Trinkwasseranlage Schulgebäude/TH SBLodderstedt/Gürsoy Maßnahme kann geschoben werden, es liegen aktuell keine Grenzwertüberschreitungen vor, es handelt sich hier um eineSanierung der Trinkwasseranlage aufgrund des Alters der Trinkwasseranlage bezogen auf eine Technische Lebensdauer von 50 Jahren. |
-620.000 |
413 |
Hochfeldschule Schulhofsanierung Maßnahme 4-113 |
0 |
413 |
IGS GartenstadtBasketballanlage/Kleinspielfeld Maßnahme 4-113 |
-130.000 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
413 |
RS Plus am Ebertpark Schulhofsanierung nächster BA Maßnahme 4-113 |
-250.000 |
413 |
Sanierung Lüftungsanlage Verwaltung SBDecker/Al-Umer Nur dringend notwendiger Umfang (Mängelbehebung (TüV-Bericht und Brandschutz), da Umzug geplant |
-400.000 |
413 |
Wittelsbachschule Fenstersanierung In Meldung vergessen |
-1.000.000 |
413 |
Wenigeraufwand Gebäudeunterhalt und Unterhaltung von techn. Anlagen + Einsparung bei Abbruchkosten |
-3.888.300 |
414 |
Reduzierung um 20% |
-8.192.561 |
414 |
Einsparung bei BPG |
-78.840 |
415 |
Auf GKTR, nicht beinhaltet bei der Meldung |
-24.695 |
415 |
Kürzung 20% – allgemeines Grün aufgrund Verkehrssicherungsfragen von Seiten 4-21 nur 300.000 möglich |
-781.000 |
X 415 |
Kürzung 20% Baumpflegeund Kontrolle aus Sicht 4-21 nur 100.000 Euro möglich |
-100.000 |
415 |
Kürzung 67.000 Einsparung Aufwand Frigenstraße |
-67.000 |
415 |
Reduzierung um 20% |
-369.166 |
416 |
Aufwandsentschädigung Gutachterausschuß. Keine Vergabe von Gutachten extern |
-7.000 |
416 |
Ausbildung Geomatiker |
36.600 |
416 |
Freie Stelle Messgehilfe (50%) |
-40.000 |
416 |
Mehraufwand Anschaffung höhenverstellbare Schreibtische Mehraufwand Anschaffung orthopädische Bürostühle. Nur noch Ersatzbeschaffung von beschädigtem Möbel. |
-7.000 |
416 |
Mehraufwand erhöhte Benzinpreise |
-500 |
416 |
Mehraufwand erhöhte Lizenzen |
-8.000 |
416 |
Mehraufwand erhöhter Papierverbrauch Anhörungen/Bescheide/Ablösevereinbarungen |
-1.500 |
X 416 |
Mehraufwand externe Stellenausschreiben. Nur noch Standardausschreibung Rekrutierung von neuem Personal deutlich schwieriger. |
-5.000 |
416 |
Mehraufwand Fortbildung coronabedingte Onlineseminare kostengünstiger |
-2.000 |
416 |
Wenigeraufwand Stadtpläne, Befliegung nicht planbar. Befliegung 2025 (Kooperation mit Stadt Frankenthal und BASF), Stadtplandruck wird gestrichen |
-15.000 |
416 |
z.b Reparaturen Bohrmaschiene, Flex im Aussendienst. Wegfall Hydrokultur. |
-1.600 |
416 |
Einsparungen Personalaufwand und Fortbildungskosten |
-14.800 |
417 |
4-17 zahlt keine Miete |
-2.160 |
417 |
Reduzierung um 20% |
-4.481 |
417 |
Einsparungen Personalaufwand |
-45.314 |
510 |
Keine Bewirtungen mehr im Dezernatsbüro |
-810 |
X 510 |
Keine Bewirtungen mehr Koordination Gemeindepsychiatrie |
-520 |
X 510 |
Keine Bewirtungen mehr Krisentelefon |
-260 |
X 511 |
Hemshof als neues Quartier Sozialer Zusammenhalt, bereits beim Oberzentrenprogramm angemeldet, allerdings nochkein Start, da erst die richtige Bewerbung und Antragstellung durch eine zusäzliche Projektleitung gemacht werdenkann. Korrespondiert mit Wegfall von Stellen im Stellenplanantrag 2023 : 169 SB Projektleitung Quartier Hemshof, 0,50 – E 11 170 SBProjekt Quartier Hemshof, 1,00 – S 11b 171 SB Verwaltungskraft Quartier Hemshof, 0,50 – E 6. Die Stellen werden im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ geschaffen. |
-18.970 |
511 |
Kündigung bei Consens, Benchmarking mittlerer Großstädte |
-6.000 |
X 511 |
Streichung Sozialticket |
-146.000 |
511 |
Die Einführung des Produktes „Gesundheit für alle“ geht auf einen Antrag der Politik zurück, in dem Produkt gibt es nur Personalaufwendungen und Sachaufwendungen, Projektmittel und Drittmittel müssen eingeworben werden. Mit Ausscheiden des MA in 2025 wird die Stelle auf jeden Fall wegfallen (kw-Vermerk im Stellenplan 15.11.2025), bei früherem kw-Vermerk umsetzen de Stelleninhaberes notwndig. Die Mitgliedschaft im Förderverein muss gekündigt werden. Die Dezernentin scheidet damit auch aus dem Lenkungskreis Gesundheitsprävention der Metroploregion aus. |
-53.920 |
X 512 |
Schließung sleep inn. Personal müsste an anderer Stelle eingesetzt werden. Die Zahlen sind hochgerechnet aus 2021 undlediglich gegriffen. Städtiche Immobilie in der Wredestraße in schlechtem Zustand. GAG wird sie nicht abkaufen ist bereits geprüft |
-224.945 |
Verbesserungsliste zum Haushaltsplan 2023 Anlage 1
Budget |
Begründung |
Einsparung |
X 513 |
Die Geschenke werden eingestellt und nur noch Urkunden für Alters- und Ehejubiläen erstellt; ggfs. Wird die Aufgabe sogar komplett eingestellt. Dann kann auch eine Stelle sowie ein Kfz eingespart werden. |
-10.000 |
513 |
Der Ambulante Pflegedienst wird in das Demenzkompetenzzentrum Ludwigshafen am Rhein überführt und wird kostendeckend arbeiten. Umsetzung im Laufe des Jahres 2023 geplant. Einsparung auf 12 Monate gerechnet muss nachUmsetzung anteilig gerechnet werden. Damit gibt es dennoch einen Einspareffekt und das besonders qualifiziertePflegepersonal muss nicht betriebsbedingt gekündigt werden. |
-157.500 |
513 |
Der Beförderungsdienst wird eingestellt. Die Leistungsempfänger werden auf die Eingliederungshilfe (Leistungen zurMobilität, § 113 SGB IX) verwiesen. Falls Anträge gestellt werden, wird das Land zu 50 % an den Aufwendungenbeteiligt. Für 2023 wurden bereits Gutscheine ausgestellt, daher Kürzung Ansatz 50% |
-47.000 |
514 |
Die Umschichtung des KSI von 310 zu 514 wird nicht umgesetzt. Die Einsparung bei 514 bezieht sich auf die 2,5 (2,0 PE E 11, 0,5 PE E 9a) neu zu schaffenden Stellen. Alle anderen Aufwendungen und Erträge waren zunächst 1 zu 1umgeschichtet worden, da noch nicht planbar. 1 PE / E 11: 86.700 € 0,5 PE / E 9a: 28.730 € 1 PE / E11: 86.700 € (Medieninformatik) In Summe: 202.130,00 € |
-202.130 |
X 514 |
Einsparung 1 PE in der Abt. Integration |
-65.000 |
514 |
Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / BB |
-300 |
514 |
Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / BMI |
-300 |
514 |
Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / IFT |
-100 |
514 |
Einsparung Bewirtungsaufwand Integration / Migration und Integration |
-500 |
514 |
Einsparung Bewirtungsaufwand VHS |
-1.320 |
514 |
Höhere Auslastung der Integrationskurse +3 TN pro Modul Folge: negativer Einfluss auf die Qualität der Lehre |
-100.000 |
514 |
Mehrerträge Kleidertreffs /Anpassung der im Juli geplanten Erträge an die tatsächl. Erträge in 2022 |
-25.000 |
514 |
Weniger Rückzahlungen an JC bei SozAM / enger getaktetes Monitoring, Zahlungen des JC werden bei eingesteller Lohnzahlung früher gestoppt |
-4.000 |
912 |
Anpassung an aktuellen Wi-Plan WEG |
-40.000 |
Gesamtergebnis-43.456.360